Servicios
Derecho Fiscal
Asesoramiento jurídico integral
Asesoramos a empresas, grupos empresariales y particulares en materia fiscal, ofreciendo acompañamiento continuo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, planificación y optimización fiscal, inspecciones, litigación tributaria y defensa de sus intereses ante las Administraciones tributarias.
Derecho Fiscal
Una respuesta jurídica para cada caso
Ofrecemos un asesoramiento jurídico especializado, adaptado a las necesidades de cada cliente y a las particularidades de cada asunto.
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Acompañamiento fiscal permanente a empresas y particulares en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la planificación fiscal ordinaria y la resolución de consultas y procedimientos ante la Administración.
Asesoramiento fiscal continuo
La confianza de nuestros clientes se construye día a día. Por ello, una parte esencial de nuestra actividad consiste en acompañar de forma permanente a empresas, grupos empresariales y particulares en todas aquellas decisiones con trascendencia tributaria.
Los continuos cambios normativos, la creciente digitalización de las obligaciones fiscales y el aumento de las facultades de control de la Administración exigen un asesoramiento cercano, riguroso y actualizado. Nuestro objetivo es proporcionar seguridad jurídica, anticipar riesgos y evitar que pequeños errores puedan convertirse en importantes contingencias fiscales.
Prestamos asistencia continua en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mercantiles, informando a nuestros clientes de las novedades que pueden afectar a su actividad y ofreciendo respuestas ágiles a cualquier cuestión que se plantee. La implantación de la factura electrónica, los sistemas Verifactu, las obligaciones de información internacional o las nuevas exigencias de control tributario son solo algunos ejemplos de los retos a los que se enfrentan actualmente empresas y profesionales.
Trabajamos con la convicción de que la mejor defensa frente a Hacienda es una adecuada prevención.
Servicios destacados:
Asesoramiento fiscal y mercantil
- Consultas fiscales y mercantiles.
- Planificación fiscal ordinaria para empresas y particulares.
- Análisis de operaciones con trascendencia tributaria.
- Asesoramiento en la toma de decisiones empresariales y patrimoniales.
Cumplimiento de obligaciones tributarias
- Preparación y presentación de declaraciones tributarias.
- Impuesto sobre Sociedades (IS).
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).
- Retenciones y pagos a cuenta.
- Declaraciones informativas y obligaciones periódicas de información.
IVA, facturación y digitalización tributaria
- Suministro Inmediato de Información (SII).
- Factura electrónica.
- Sistemas Verifactu.
- Obligaciones de facturación y conservación de registros.
- Operaciones intracomunitarias y obligaciones en materia de IVA internacional.
Procedimientos tributarios
- Atención de requerimientos de información.
- Procedimientos de gestión y comprobación tributaria.
- Rectificación de autoliquidaciones y declaraciones.
- Solicitud de devoluciones de ingresos indebidos.
- Aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias.
Contabilidad y obligaciones mercantiles
- Supervisión contable y financiera.
- Legalización de libros oficiales.
- Formulación y depósito de cuentas anuales.
- Elaboración de informes y documentación mercantil.
Planificación y optimización fiscal
La planificación fiscal constituye una herramienta esencial para proteger el patrimonio personal y empresarial, así como facilitar el crecimiento de las compañías.
Nuestro trabajo consiste en analizar cada situación de manera individualizada para diseñar estructuras jurídicas y fiscales eficientes, siempre dentro del más estricto respeto a la normativa tributaria. La experiencia demuestra que una adecuada planificación permite evitar conflictos futuros, reducir costes fiscales y facilitar la continuidad de los proyectos empresariales.
Asesoramos habitualmente en procesos de reorganización empresarial, sucesión generacional y protección patrimonial, interviniendo en operaciones de elevada complejidad jurídica y económica.
Servicios destacados:
- Análisis y aplicación del régimen fiscal especial de reorganizaciones empresariales.
- Constitución de sociedades holding y estructuras de grupo.
- Fusiones, escisiones, canjes de valores y aportaciones no dinerarias.
- Reestructuración de grupos empresariales nacionales e internacionales.
- Creación y reorganización de sociedades patrimoniales.
- Planificación de procesos de adquisición y venta de empresas.
- Optimización fiscal de inversiones y desinversiones.
- Planificación patrimonial y sucesoria.
- Transmisión de empresas familiares.
- Protocolos familiares y planificación de la sucesión empresarial.
- Reorganización patrimonial de grupos familiares.
- Protección y ordenación del patrimonio empresarial y familiar.
- Planificación fiscal de socios, directivos y grupos familiares.
- Diseño de estructuras empresariales eficientes.
- Fiscalidad de grupos nacionales e internacionales.
- Consolidación y reorganización de actividades empresariales.
- Separación de líneas de negocio y reorganización societaria.
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Diseño de estructuras jurídicas y fiscales eficientes para empresas y patrimonios, con asesoramiento en reorganizaciones societarias, operaciones empresariales, sucesión familiar y protección patrimonial.
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Defensa de empresas y particulares frente a la Administración tributaria mediante reclamaciones, recursos administrativos y judiciales, procedimientos de revisión y actuaciones relacionadas con la recaudación tributaria.
Litigación tributaria
La litigación tributaria constituye una de las áreas de mayor especialización de Rosón Quiroga. Defendemos a empresas y particulares frente a actuaciones de la Agencia Tributaria y demás Administraciones tributarias, diseñando estrategias jurídicas adaptadas a las circunstancias específicas de cada caso.
Entendemos que una defensa eficaz exige un conocimiento profundo de los hechos y un análisis riguroso de la normativa, la doctrina administrativa y la jurisprudencia aplicable. Por ello, estudiamos cada asunto de forma individualizada, identificando tanto las fortalezas como los posibles riesgos de cada posición jurídica y ofreciendo siempre a nuestros clientes una valoración honesta y realista de sus posibilidades de éxito.
Nuestra experiencia abarca todo tipo de procedimientos tributarios, desde reclamaciones económico-administrativas hasta recursos ante el Tribunal Supremo. Hemos intervenido en asuntos de especial complejidad técnica y elevado impacto económico, participando en procedimientos que han contribuido a la evolución de la interpretación de la normativa tributaria.
Entre otros asuntos, hemos sido pioneros en la defensa de contribuyentes en relación con los incentivos fiscales aplicables a la producción audiovisual, obteniendo resoluciones favorables frente a los criterios mantenidos por la Administración Tributaria. Asimismo, hemos participado en procedimientos de referencia sobre la utilización de comprobaciones censales como fundamento de liquidaciones y sanciones tributarias, así como en litigios relacionados con la tributación local y la determinación de la base imponible del ICIO.
Nuestra actuación se caracteriza por combinar el máximo rigor técnico con una exposición clara y directa de los argumentos jurídicos, facilitando que cada cuestión pueda ser comprendida y valorada adecuadamente por los órganos administrativos y judiciales encargados de resolverla.
Servicios destacados:
- Recursos de reposición
- Reclamaciones económico-administrativas ante TEAR y TEAC.
- Recursos de alzada y procedimientos especiales de revisión.
- Recursos contencioso-administrativos ante Juzgados, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional.
- Recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
- Tramitación de solicitudes de suspensión en todo tipo de procedimientos tributarios.
- Procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria.
- Procedimientos de devolución de ingresos indebidos.
- Responsabilidad de administradores y sucesores.
- Impugnación de actuaciones recaudatorias y embargos.
- Informes periciales económico-financieros y tributarios.
- Asistencia en procedimientos vinculados a delito contra la Hacienda Pública.
Defendemos a nuestros clientes frente a Hacienda en todas las instancias, combinando experiencia procesal, especialización tributaria y una estrategia jurídica diseñada para cada caso.
Inspección tributaria
Las actuaciones inspectoras son uno de los momentos de mayor tensión para cualquier empresa o contribuyente. Nuestro objetivo es proteger los derechos del cliente, minimizar riesgos y encontrar soluciones que permitan cerrar los procedimientos de la forma más favorable posible.
Entendemos la inspección tributaria como un proceso de diálogo y confrontación técnica en el que resulta fundamental conocer tanto las facultades de la Administración como los derechos y garantías del contribuyente. Por ello, intervenimos desde el primer momento, definiendo una estrategia que permita alcanzar acuerdos cuando resulten beneficiosos para el cliente y, en su defecto, preparar una defensa sólida para las fases posteriores del procedimiento.
Disponemos de una amplia experiencia en procedimientos especialmente complejos, incluyendo inspecciones sorpresa, actuaciones vinculadas a hidrocarburos, procedimientos REDEF, expedientes de Operador Confiable, Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), regularizaciones mediante estimación indirecta y expedientes con posible trascendencia penal.
Contamos además con un equipo multidisciplinar de economistas y especialistas financieros que nos permite elaborar estudios sectoriales y análisis económicos destinados a contrastar las conclusiones alcanzadas por la Inspección Tributaria.
Servicios destacados:
- Asistencia integral en procedimientos de inspección.
- Inspecciones sorpresa y entradas domiciliarias.
- Estrategias dirigidas a cuestionar la aplicación del régimen de estimación indirecta, incluyendo la realización de estudios económicos y sectoriales.
- Procedimientos REDEF.
- Expedientes de Operador Confiable.
- Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI).
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Asistencia integral en procedimientos de inspección tributaria, incluidas inspecciones sorpresa y actuaciones de especial complejidad, para proteger los derechos del contribuyente, minimizar riesgos y preparar su defensa.
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Asesoramiento a empresas y administraciones públicas en materia de tributos locales, como el ICIO, el IAE y el canon urbanístico, incluyendo procedimientos de inspección y recursos administrativos y judiciales.
Tributación local
Somos uno de los despachos con mayor experiencia en España en materia de tributación local vinculada a grandes proyectos empresariales y de energías renovables. Asesoramos tanto a empresas como a administraciones públicas en la gestión, comprobación e inspección de tributos locales, participando en numerosos procedimientos relacionados con el ICIO, el IAE y el canon urbanístico.
Nuestra experiencia nos permite abordar con solvencia cuestiones de elevada complejidad técnica relacionadas con parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, infraestructuras energéticas y grandes proyectos industriales. Asimismo, prestamos asistencia jurídica en vía administrativa y contencioso-administrativa hasta la completa defensa de los intereses de nuestros clientes.
Servicios destacados:
- ICIO.
- IAE.
- Canon urbanístico.
- Tasas municipales.
- Ordenanzas fiscales.
- Procedimientos de comprobación e inspección.
- Recursos administrativos y contenciosos.
- Asistencia a ayuntamientos y entidades locales.
Otros servicios tributarios
Servicios destacados:
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- ITP y AJD.
- Fiscalidad internacional.
- IRPF de residentes e IRNR de no residentes.
- Convenios para evitar la doble imposición.
- Modelo 720 y obligaciones informativas internacionales.
- Impuesto sobre el Patrimonio.
- Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
- Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
- Informes jurídico-tributarios.
- Procedimientos de recaudación.
- Embargos y subastas.
- Suspensión de procedimientos de ejecución.
- Derivaciones de responsabilidad tributaria.
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Prestamos asesoramiento especializado en aquellos ámbitos tributarios que requieren un elevado nivel de conocimiento técnico y una visión integral del patrimonio y de las operaciones de nuestros clientes.
